平成24年度水道事業予算

予算のあらまし

安定給水するための石綿管布設替事業を引き続き実施し、漏水対策と耐震化の整備を推進してまいります。また、水道事業経営を健全に維持しながら施設更新を行うため、「石綿管整備更新計画」及び「施設整備更新計画」に基づき計画的に進めてまいります。

業務の予定量

給水戸数は26,371戸で、前年度に比べ792戸、3.1パーセントの増を見込んでおります。

総配水量は745万926立方メートルで、前年度に比べ19万8,844立法メートル、2.6パーセントの減を見込んでおります。

主な建設改良事業については、配水改良事業が7億3,612万5千円で前年度に比べ1億6,360万6千円、18.2パーセントの減少となっています。また、施設更新事業が2億659万9千円で前年度に比べ7億3,319万6千円、78パーセント減少しております。

収益的収支<消費税込み>

収益的収入は、その他の営業収益の加入者分担金と受取利息が増加していることから、前年度に比べ101万9千円の増額となっております。一方、収益的支出は、前年度に比べ159万2千円の減額となっております。 

資本的収支<消費税込み>

資本的収入は、企業債、国庫補助金、工事負担金、固定資産売却代金が減少していることから、前年度に比べ9億387万1千円の減額となっております。

資本的支出は、配水管等の設備などに要する費用や施設整備に要する費用の減少などにより、前年度に比べ8億9,806万3千円の減額となっております。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する4億2,365万6千円は、積立金などで補てんしました。 

平成24年度補正予算

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